Финансово-хозяйственная деятельность

Финансирование МБОУ «Школа-лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф.Степанова» в 2019г. осуществлялось за счет предоставления средств из республиканского бюджета и бюджета муниципального образования городской округ Саки. Главным распорядителем бюджетных средств является отдел образования администрации города Саки. В 2019г. школа успешно выполнила финансовые обязательства по всем заключенным договорам. Задолженности по заработной плате сотрудникам, оплате коммунальных услуг нет.

Средства из республиканского бюджета были направлены на оплату труда сотрудников школы, организацию горячего питания (завтрак) обучающихся 1-4 классов, подписку, подключение и использование сети Интернет, обслуживание оргтехники, приобретение канцелярских товаров, методических пособий, оргтехники, ученической мебели, увеличение библиотечного фонда.

№ п/п

Наименование расходов

Сумма (руб.)

1.

Фонд оплаты труда сотрудников

30739698,00

2.

Организация горячего питания (завтрак) обучающихся 1-4 классов

2100600,00

3.

Подписка

60542,00

4.

Подключение и использование сети Интернет

54000,00

5.

Обслуживание оргтехники

45000,00

6.

Приобретение канцелярских товаров

55977,00

7.

Приобретение учебно-методических пособий

66 332,00

8.

Приобретение учебного оборудования

100076,23

9.

Приобретение оргтехники

281000,00

10.

Приобретение ученической мебели

406 238,00

11.

Увеличение библиотечного фонда

655134,35

12.

Приобретение журнально-бланочной продукции

32629,00

13.

Обеспечение Интернет безопасности

13 260,00

14.

Изготовление электронной подписи, приобретение лицензии

4 100,00

Средства из бюджета муниципального образования городской округ Саки были направлены на приобретение канцелярских товаров, моющих и чистящих средств, строительных материалов, хозяйственного инвентаря, оборудования для бесперебойного функционирования учреждения, оплату коммунальных услуг, повышение квалификации сотрудников, мероприятий по охране труда, безопасности, питания обучающихся льготных категорий, текущих ремонтов.

№ п/п

Наименование расходов

Сумма (руб.)

1.

Питание обучающихся льготных категорий

1432339,00

2.

Услуги телефонной связи

6143,00

3.

Потребление природного газа

881000,00

4.

Потребление электроэнергии

481000,00

5.

Потребление воды

60068,00

6.

Оплата водоотведения

70770,00

7.

Аренда мусорных контейнеров

24000,00

8.

Вывоз мусора

100000,00

9.

Обслуживание газового оборудования

950000,00

10.

Обслуживание системы видеонаблюдения

60000,00

11.

Обслуживание тревожной кнопки

29000,00

12.

Обслуживание системы пожарной безопасности

156000,00

13.

Дератизация

20000,00

14.

Пожарная безопасность

61010,00

15.

Снос и санитарная обрезка деревьев

49 000,00

16.

Поверка оборудования

30304,83

17.

Обслуживание системы отопления

13633,20

18.

Оценка имущества

10000,00

19.

Лабораторные исследования

1324,80

20

Ремонт системы канализации

62 391,00

21.

Перенос видеокамер

10000,00

22.

Ремонт шлагбаума

5000,00

23.

Разработка паспорта энергобезопасности

47000,00

24.

Покос травы и вывоз

47800,00

25.

Прохождение медосмотра сотрудниками

123000,00

26.

Профессиональная переподготовка сотрудников

79500,00

27.

Электроизмерительные работы

12916,37

28.

Приобретение канцелярских товаров

26654,00

29.

Приобретение моющих и строительных материалов

509961,54

30.

Ремонт системы отопления

86329,60

31.

Медицинский осмотр сотрудников

139 800,00

32.

Ремонт электрощитков

310554,00

33.

Приобретение и установка жалюзи

110956,31

34.

Составление ПСД по капитальному ремонту актового зала

211825,00

35

Транспортные перевозки

5000,00

close